目录
第一部分大关县发展和改革局单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受大关县人民政府委托向大关县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。
（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，衔接平衡需要安排中央和省、市、县投资和涉及重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，指导安排中央分配的和省、市、县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外货款规划和建设项目，拟订利用外资和境外投资的战略、规划和政策；负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽察，指导工程咨询业发展。
（六）推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划；负责专项规划的相关协调和衔接工作；负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展及大关县推进西部大开发、易地安置的规划和重大政策；负责地区经济协作的统筹协调。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理；负责粮食宏观调控，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；负责全县人口发展战略、规划及人口政策的拟定，参与拟订科学技术、教育、文化、卫计、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
（十）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
（十一）起草国民经济和社会发展、深化改革和对外开放的有关法规草案，拟订相关政策，参与非公经济发展政策的制定，按规定指导和协调招投标工作。
（十二）负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；负责起草有关能源的地方性政府规章草案，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。
（十三）承担县委全面深化改革领导小组办公室、大关县国防动员委员会经济动员办公室、建设工程招投标领导组办公室、医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。
（十四）组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议；拟订价格调控和监管的政策措施；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；负责价格调节基金管理；负责价格、收费的管理和监督检查；会同有关部门拟订、调整县管收费标准和项目；协调重大价格及收费争议；负责对价格和收费违法案件、价格垄断行为的查处；负责明码标价和价格收费公示工作；指导价格诚信建设；负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；负责价格鉴证监管和涉案财物价格鉴证的复核裁定。
（十五）负责研究提出全县人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（十六）承办大关县人民政府交办的其它事项。
行政审批项目，以大关县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）2016年度重点工作任务介绍
当年取得的主要事业成效
（1）围绕经济运行抓监测。围绕全县年初既定的GDP增长8.5%的目标，代政府拟定《大关县鼓励投资优惠政策若干规定》、《大关县促进经济平稳健康发展实施方案》等配套方案文件，用一系列的激励政策措施，调动一切有利因素，保障经济平稳增长。针对上半年各项经济指标低位运行的现状，及时制定出台《大关县经济运行分析调度方案》，对固定资产投资、工业经济、财政八项支出等主要经济指标实行按旬调度，根据调度情况查找存在问题，反复与部门磋商，提出解决的措施建议，对需要协调解决的问题或涉及部门较多的事项，及时向县政府梳理汇总、提出解决思路，同时提交县政府常务会议及经济运行分析会议研究解决。1—3季度以来，尽管高度重视，高位推动，高频次研究稳增长工作，千方百计落实稳增长51条措施，想方设法帮助企业释放产能，促产扩销，但因经济下行、市场下滑等影响，1—9月全县完成生产总值16.25亿元，同比下降4.1%，差年初计划12.6个百分点。
（2）围绕项目建设抓投资。今年市政府下达我县固定资产投资责任目标为增长15%，绝对值达到53亿元。鉴于如此大的投资压力，年初印发了《大关县2016年固定资产投资工作考核奖励方案》、《大关县2016年固定资产投资任务倒逼表》，认真梳理投资项目，深入挖掘项目，做到应统尽统，先后将30个易地扶贫安置点等项目纳入统计库进行统计。8月，根据投资完成情况及时拟定了《固定资产投资冲刺三季度决战四季度实施方案》，围绕重大项目、三季度及四季度开动工项目、“五网”项目等实行按旬调度，每旬收集进展情况，针对进展不理想、没有达到预期效果的项目与业主部门反复沟通，进一步查找原因，全力做实投资项目，做到工程实物量与投资完成量相一致。对重点指标数据实行层层把关，逐个审核，对未严格按照程序规定上报的数据进行相应调整，确保了上报数据的真实性。1—9月累计完成固定资产投资16.3亿元，同比负增长47.6%，若减去去年同期麻昭高速公路完成投资18.8亿元，同比增长33.2%。
（3）围绕项目申报抓融资。按照“一切围绕项目转，一切围绕发展干”的理念，及时搭建信息共享平台，严格制定工作时间节点，认真研究项目申报方向，紧紧围绕县委、政府提出产业发展的方向和目标，迅速地与各部门协商汇总，积极与上级部门及国开行、农发行对接项目投资导向。在项目申报过程中，实行专人跟进制度，确保申报的项目如数入库以及项目排序优先。截至目前，我县获得专项基金支持的项目有3个，获得专项基金共1.62亿元。目前，正在进行第七批专项基金建设项目的申报，上报5个项目，计划总投资14.2亿元，申请专项建设基金2.23亿元。
（4）围绕发展战略抓规划。紧扣经济社会发展目标，准确研判国际国内发展环境和形势，紧密结合实际，深入研究关系全县经济和社会发展的重大问题、重点领域和关键环节，围绕“十三五”总体发展目标要求，编制完成具有科学性和操作性的《大关国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。加强项目前期研究和论证工作，结合脱贫攻坚实际，科学编制易地扶贫搬迁“十三五”规划及三年行动计划，实现各安置点户型、风貌统一、基础设施配套，产业发展同步。
（5）围绕物价管理抓执法。一是加强市场价格监测，对重要商品价格，指定专人负责市场巡查采价，做到每周、每月，每季度按时上报价格监测报表和价格预测分析，确保市场价格稳定；二是开展清费治乱工作，对全县27户行政事业性收费单位、 129个收费项目进行收费年审，针对减轻企业和农民负担，积极开展收费清理整治，取消和降低了部分收费项目和标准，放开了部分价格管理权限；三是加大价格执法力度，对社会反映的收费热点、难点问题实行专项检查。在元旦、春节、国庆等节假日期间，围绕与人民群众生活相关的问题，以整治粮油副食、客运票价、旅游门票价格、明码标价和价格公示为重点，开展节假日市场价格巡查检查，整顿市场价格秩序，确保节假日市场价格稳定。同时组织开展医疗卫生服务收费和药品价格、自来水价格、电力价格、涉企收费、教育收费等专项检查19人次。四是为保障精准扶贫工作房屋改造项目的顺利推进，加强对辖区内的钢筋、水泥、砂石、砖等建筑建材价格的监管巡查检查，发布建材价格市场调查信息1期，报告价格监测报表4期。五是认真开展价格认证工作，共受理县公、检、法、司、烟草等单位及行政单位涉案财物认证41件，认证金额约60余万元。
（6）围绕能源建设抓扩容。积极协调地方党委政府与相关职能部门，化解矛盾，有序推进寿山电站建设，截至目前，完成投资5480万元。认真落实上级去产能要求，关闭煤矿企业1户，化解过剩产能15万吨。稳步推进中诚燃气管道建设，今年以来完成投资1320万元。强化安全监管责任，实行每月巡查，认真落实“党政同责”和“一岗双责”制度。
（7）围绕项目监管抓稽察。切实发挥政府重点项目稽察办公室职能职责，针对在建项目招投标、质量、进度、财务以及资金使用情况开展项目稽察。年内已开展了3次专项稽察，将重点项目建设、沉淀资金使用、固定资产投资倒逼、项目资金拨付等内容列为重点稽查内容，其目的一方面是加强项目建设管理，另一方面是尽可能缓解固定资产投资压力。
（8）围绕落实政策抓改革。继续按照上级工作要求抓好各种深化改革政策的承接与落实。协调配合县委编办开展行政审批事项清理和“双随机一公开”等改革工作。取消行政审批事项4项，保留行政事项194项，建立“一单两库一细则”，实行动态管理。配合县卫计局制定出台《大关县县级公立医院综合改革实施方案》。
（9）围绕挂钩扶贫抓帮扶。2015年挂钩帮扶木杆村以来，以交通基础设施建设、产业发展和扶危济困为切入点，落实项目资金约173.8万元，用以修建村组公路、帮助解决方竹种植等。共计向挂钩村贫困农户捐款9600元，送去慰问棉被82床，向贫困群众献爱心、送温暖。
（10）围绕脱贫攻坚抓搬迁。按照脱贫攻坚“两不愁、三保障、三基本”的要求，全县“十三五”期间需易地搬迁5743户20290人，全县51个项目集中安置点选址工作基本结束。2016年需搬迁2815户10361人，目前30个易地扶贫搬迁工程项目进展顺利，已完工229户，完成投资10341.2万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入发改局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.大关县发展和改革局
2.大关县项目投资管理所
3.大关县价格认证中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
发改局2016年末实有人员编制37人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
发改局2016年度收入合计5726.2万元。其中：财政拨款收入5726.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长，本年新增易地扶贫搬迁资金3991万元经过发改局账户拨付易地扶贫搬迁指挥部及县开投公司，项目资金拨款增多。
二、支出决算情况说明
2016年度支出合计7980万元。其中：基本支出392.3万元，占总支出的4.92％；项目支出7587.7万元，占总支出的95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出343.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 87.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.7％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7587.7万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出343.1万元,占本年支出合计的4.29%。与上年对比……,主要原因分析……。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出343.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
发改局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.22万元，支出决算为16.16万元，完成预算的69.59 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.31万元，完成预算的 %；公务接待费支出决算为9.85万元，完成预算的52.12%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.06万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央八项规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.31万元，占39.05%；公务接待费支出9.85万元，占60.95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.31万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于项目对接、项目检查、物价监管、项目督查、验收、评审所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9.85万元。其中：
国内接待费支出9.85万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次2195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门项目核查、督查、稽查、联合同级部门项目验收等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出109.2万元，与上年对比增长25.15万元,主要原因政府成立融资领导组在发改局开展工作，无配套经费，增加局机关运行成本。部门机关运行经费主要用于本部门办公耗材、维修维护、水电费、差旅费、接待费等支出。
（二）其他重要事项情况说明
1、我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2、我但我本年度无财政专户管理资金收入支出决算表
（三）名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。


2.大关县发展和改革局2016年度资产情况表
http://www.limingculture.com/uploadfile/2017/1110/20171110081510807.xls