目录
第一部分大关县住房和城乡规划建设局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分大关县住房和城乡规划建设局概况
一、单位概况及2016年工作重点
大关县住建局主要贯彻落实国家、省、市关于城市建设、城市管理、村镇建设、城乡规划与测绘管理、市政公用事业、城乡绿化以及建筑业、建材业、房地产业的方针、政策和法规。负责指导和管理城市市政公用基础设施、城市环境卫生、市容市貌监察工作。负责城市总体规划及专业规划的修编，报批和具体实施工作。负责指导、监督、管理和审定全县有关工程设计、工程合同、工程概（预）决算以及工程质量监督。
2016年，局机关内设机构5个，即办公室、财务室、房地产管理股、建设工程管理股、建设规划管理股；所属事业单位6个（财政全额拨款），即城市管理综合执法大队、房管所、建设工程质量监督站、环卫站、保障性住房管理中心、人防办；政府常设机构2个，即县住房货币化办公室、县农村危房改造和抗震安居工程建设工作领导小组办公室。
纳入2016年部门决算算编报的单位共1个，行政单位1个。部门在职在编实有人数48人（财政全额供养），其中：行政11人，事业37人。离退休人员10人，其中：离休1人，退休8人。在编实有车辆1辆。
大关县住建局2016年重点工作：四城同创、扶贫攻坚、城镇保障性安居工程建设、农村保障性安居工程建设、县城南部新区保障性住房配套基础设施项目、房地产开发、县城二期污水管网建设、县城截污管网建设、县城改造提升工程、集镇建设等。
二、2016年部门决算情况说明
（一）部门总收支决算情况。
     2016年当年收入合计9665.85万元，其中：公共财政拨款收入9665.85万元；政府性基金预算财政拨款34.16万元。2016年当年总支出 8979.02万元，其中：社会保障和就业支出50.43万元；医疗卫生与计划生育支出20.34万元；节能环保支出266.34万元；城乡社区支出4331万元；农林水支出855.71万元；住房保障支出3455.2万元。
（二）2016年部门财政拨款支出决算情况。
1.当年财政拨款支出8979.02万元。
（1）基本支出714.96万元，其中：社会保障和就业支出50.43万元；医疗卫生与计划生育支出48.75万元；城乡社区支出641.37万元（行政运行250.16万元、其他城乡社区和事务支出228.62万元、城乡社区规划与管理3万元、城乡社区公共设施支出108.59万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出54万元）。
（2）项目支出8264.06万元，其中：节能环保支出266.34万元；城乡社区支出3689.63万元；农林水支出855.71万元；住房保障支出3452.38万元（廉租住房167万元、农村危房改造3201.16万元、其他保障性安居工程支出84.22万元）。
（三）公共预算财政拨款支出三公经费支出情况。
    2016年公共预算财政拨款支出三公经费支出22.7万元：其中公务用车运行维护费18.5万元；公务接待费4.2万元。
  1、本无单位财政专户管理资金收入支出决算表
第四部分  名词解释
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定 标准或比例缴纳的各项收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财 政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。
（九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）：指用于保障工业和信息化部机构正常运转、完成日常和特 54 定的工作任务或事业发展目标的支出。
（十）外交（类）：指工业和信息化部用于外交方面的支出。 包括国际组织、其他外交支出两个款级科目。 1.国际组织（款）：指工业和信息化部以我国政府或工业和信 息化部名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织 章程或协定规定缴纳的会费。 2.其他外交支出（款）：指工业和信息化部用于其他外交方面 的支出。
（十一）国防（类）国防动员（款）：指工业和信息化部用于 工业经济动员等方面的支出。
（十二）教育（类）：指工业和信息部用于教育方面的支出。 包括普通教育、其他教育支出两个款级科目。 1.普通教育（款）：指工业和信息化部所属高校用于开展全日 制普通教育的支出。 2.其他教育支出（款）：指工业和信息化部所属高校用于其他 教育方面的支出。
（十三）科学技术（类）：指工业和信息化部用于科学技术方 面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研 究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大专项、其 他科学技术支出八个款级支出科目。 1.科学技术管理事务：指工业和信息化部用于一般行政管理事 务和其他科学技术管理事务等方面的支出。 55 2.基础研究：指工业和信息化部用于基础研究和重点实验室等 方面的支出。 3.应用研究：指工业和信息化部用于社会公益研究和高技术研 究等方面的支出。 4.技术研究与开发：指工业和信息化部用于应用技术研究与开 发、产业技术研究与开发等方面的支出。 5.科技条件与服务：指工业和信息化部用于完善科技条件的支 出。 6.科技交流与合作：指工业和信息化部用于科技交流与合作的 支出。 7.科技重大专项：指工业和信息化部牵头组织实施的相关科技 重大专项及管理支出。 8.其他科学技术支出：指工业和信息化部用于上述科学技术支 出以外的其他科学技术支出。
（十四）文化体育与传媒（类）：指工业和信息化部用于文化、 新闻出版方面的支出。包括新闻出版、其他文化体育与传媒两个款 级支出科目。 1.新闻出版：指工业和信息化部所属新闻出版单位的支出。 2.其他文化体育与传媒支出：指工业和信息化部用于文化相关 的其他支出。
（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）： 指工业和信息化部用于离退休人员的经费支出以及为离退休人员 56 提供管理服务工作的离退休干部局支出。 1.归口管理的行政单位离退休：指工业和信息化部离退休干部 局统一管理的部机关离退休人员的经费。 2.事业单位离退休：指工业和信息化部所属事业单位离退休人 员的经费。 3.离退休人员管理机构：指工业和信息化部用于离退休干部局 为部机关离退休人员提供管理服务的支出。
（十六）节能环保（类）：指工业和信息化部用于工业和信息 化领域节能环保方面的支出。包括能源节约利用和可再生能源两个 款级支出科目。 1.能源节约利用：指工业和信息化部用于工业和信息化领域能 源节约利用方面的支出。 2.可再生能源：指工业和信息化部用于可再生能源方面的支 出。
（十七）资源勘探电力信息等事务（类）：指工业和信息化部 用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息 产业监管支出和支持中小企业发展和管理支出等三个款级支出科 目。 1.制造业：指工业和信息化部用于轻工、机械、电子及通讯设 备等制造业的支出。 2.工业和信息产业监管支出：指工业和信息化部用于保障机构 运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。 57 3.支持中小企业发展和管理支出：指工业和信息化部用于支持 中小企业服务体系发展等工作的支出。
（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指工业和 信息化部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的 支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。 1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规 定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比 例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公 务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务） 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范 后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家 统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、 特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%， 不得高于 12%。 2.提租补贴：指按照国家有关规定，自 2000 年开始，针对在 京中央单位因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准 90 元/ 月。 3.购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改 革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年 停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未 达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按 照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位的通知（厅字〔2005〕8 号）》规定的标准执行，京外中央单位按所在地人民政府住房分配 货币化改革的政策规定和标准执行。
十九）粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）：指工 业和信息化部按照要求用于重要商品储备的支出。
（二十）结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单 位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的 结余分配情况。
（二十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、 经营收入、其他收入的结转和结余。
（二十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
（二十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
（二十五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助 发生的支出。 （
二十六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 59 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票 费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指 单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1.大关县住房和城乡规划建设局2016年部门决算报表
http://www.limingculture.com/uploadfile/2017/1110/20171110040626867.xls

2.大关县住房和城乡规划建设局2016年资产情况表
http://www.limingculture.com/uploadfile/2017/1110/20171110090227853.xls